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青海省公安厅2015年度部门决算公开说明

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016年07月29日

   

第一部分青海省公安厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分青海省公安厅2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分青海省公安厅2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 青海省公安厅概况

一、主要职能

()监督执行公安工作的方针、政策和法律法规,组织起草有关法规规章,掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,制定对策,部署、指导、监督、检查全省公安工作。

()组织指导公安机关侦查工作,协调处理重大刑事犯罪案件、省内危害国家安全的犯罪案件,负责侦办涉及全省的证券、期货犯罪案件,协调州(地、市)县公安机关参与此类案件的侦办工作。

()负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督公安机关治安保卫工作。

()负责出入境管理的有关工作和边防治安管理工作。依法管理国籍、边防检查工作;组织指导出境、入境和持普通护照的外国人在省内居留、旅行有关管理工作;组织领导边防治安管理工作。

()负责消防工作并承担相应责任。

()负责道路交通安全管理工作并承担相应责任。

()指导、监督公安机关对公共信息网络的安全保卫工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

()防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

()组织、指导、协调对反恐怖活动的防范、侦察工作。

()指导、监督公安机关依法承担的执行刑罚工作,指导、监督公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教养所的管理工作,承办省劳教委员会的劳动教养和收容教养审批。

(十一)负责党和国家领导人以及重要外宾来青视察、考察期间的安全警卫工作并承担相应责任。

(十二)组织实施公安科学技术工作。规划并指导公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(十三)负责公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十四)统一领导公安边防、消防和警卫部队。

(十五)负责指导公安机关队伍建设和干部教育培训工作,按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件,指导公安机关队伍思想作风、工作作风建设。

(十六)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括青海省公安厅本级1个。年末人数XXX人,其中在职人员XXX人,离休人员15人,退休人员207人。

第二部分 青海省公安厅2015年度部门决算表(点击下载查看)

第三部分 青海省公安厅2015年度部门决算情况说明

一、关于青海省公安厅2015年度部门决算收支情况总体说明

青海省公安厅2015年度收支总决算197014.12万元,比2014年收支总决算减少41947.84万元。主要原因是:基本建设投资减少所致。其中:

(一)收入总计98507.06万元。包括:

1、财政拨款收入62076.95万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入870万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余35560.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计98507.06万元。包括:

1、公共安全(类)支出88487.14万元,主要用于青海省公安厅治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

2、社会保障和就业()支出2982.29万元,主要用于青海省公安厅开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出()支出664.56万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他支出870万元,主要用于青海省公安厅基础设施建设支出。

5、结转下年5503.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于青海省公安厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。青海省公安厅2015年度财政拨款支出92133.99万元,占本年支出总计的99.06%2015年决算数比2014年增加23021.79万元,主要原因:一是中央转移支付装备经费购置装备验收支付所致;二是基本建设投资支出。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年青海省公安厅财政拨款用于以下方面:社会保障和就业()支出2982.29万元,占3.24%;公共安全(类)支出88487.14万元,占96.04%;住房保障支出(类)支出664.56万元,占0.72%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出10480.08万元。其中:

1、工资福利支出6197.12万元。其中:基本工资1575万元、津贴补贴3386.78万元、奖金1217.83万元、社会保障缴费17.51万元。

2、对个人和家庭的补助2714.03万元。其中:离休费200.02万元、退休费1469.55万元、抚恤金262.04万元、生活补助113.81万元、住房公积金664.56万元、其他对个人和家庭的补助支出4.05万元。

3、商品和服务支出1514.23万元。其中:办公费161.52万元、手续费0.05万元、水费48.33万元、电费346.47万元、取暖费404.94万元、物业管理费16.17万元、差旅费8.48万元、因公出国(境)费用29.34万元、维修(护)费39.91万元、公务接待费60.93万元、劳务费48.38万元、工会经费74.07万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费137.84万元、其他商品和服务支出137.32万元。

4、其他资本性支出54.7万元。其中:办公设备购置54.7万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为936万元,其中:因公出国(境)费预算30万元,公务用车购置及运行费预算823万元,公务接待费预算83万元。支出决算为939.73万元,完成预算的100.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为29.34万元,完成预算的97.8%;公务用车运行费支出决算为849.22万元,完成预算的103.18%;公务接待费支出决算为61.17万元,完成预算73.69%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算29.34万元,占0.03%;公务用车购置及运行费支出决算849.22万元,占0.92%;公务接待费支出决算61.17万元,占0.06%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出29.34万元。全年使用财政拨款安排厅机关7人次,全部是参加公安部、国家外专局和省政府的团组,赴俄罗斯、澳门、香港、英国等国和地区参加反恐怖、应急处突、刑事技术等培训发生的境外交通费住宿费、培训材料购置费等。

2、公务用车购置及运行费支出849.22万元。其中:公务用车购置机要保密通讯车支出53万元,购置公务用车1辆;公务用车运行费支出796.22万元,公务用车保有量为379辆。

3、公务接待费支出61.17万元。其中:外事接待支出11.68万元,接待1批次,18人次;国内公务接待支出49.49万元,接待98批次,312人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加43.77万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加9.89万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加70.69万元,公务接待费支出决算数比上年数减少36.81万元,主要原因是:一是参加公安部、国家外专局和省政府的团组,赴俄罗斯、澳门、香港、英国等培训比上一年增加3人所致;二是厅机关购置机要保密通讯车1辆;三是由于近年来我省维稳、处突、反恐形势的严峻性和不可预见性致使车辆经费超预算;四是省财政20148月下发了新的“公务接待费”管理办法,我厅严格执行该文件,严格接待费的核定。

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

()社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

()住房保障支出()住房改革支出()

住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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